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32COMPTE D%u2019EXPLOITATIONBudget 2025 CHF Comptes 2025 CHF Ecarts Comptes vs Budget CHFComptes 2024 CHF PRODUIT DES PRESTATIONSCompensation des co%u00fbts intracantonale 9 630 522 9 743 701 113 180 9 717 281Compensation des co%u00fbts extracantonale 63 144 153 417 90 273 98 881Revenus d%u00e9coulant d'autres prestations 3 312 755 2 585 483 -727 272 2 839 187Prestations de services, commerce et production 987 750 1 077 468 89 718 894 505Prestations de services aux b%u00e9n%u00e9ficiaires - 9 460 9 460 31 402Revenus d'exploitation annexes 705 567 627 178 -78 389 633 362Prestations au personnel et %u00e0 des tiers 686 159 684 175 -1 985 637 657Dons et legs affect%u00e9s 30 000 3 471 146 3 441 146 1 006 322Subventions cantonales DIP 17 870 356 17 877 494 7 138 17 737 297Subventions cantonales DCS 28 070 281 28 902 496 832 215 27 805 293Autres contributions 1 238 957 1 319 249 80 291 1 309 19462 595 492 66 451 267 3 855 775 62 710 381CHARGES DE PERSONNELCharges de personnel -52 269 582 -53 344 740 -1 075 158 -52 786 291AUTRES CHARGES D'EXPLOITATIONMat%u00e9riel m%u00e9dical d'exploitation -157 080 -197 436 -40 356 -164 278Produits alimentaires et boissons -1 645 794 -1 637 756 8 038 -1 551 096M%u00e9nage -993 500 -1 106 841 -113 341 -1 025 321Entretiens et r%u00e9parations des immobilisations -1 540 230 -1 451 714 88 516 -1 262 495Loyers et leasing -707 816 -572 815 135 002 -593 712Energie et eau -1 254 235 -1 203 177 51 058 -1 211 027Ecole, formation et loisirs -545 731 -433 839 111 892 -401 980Bureau et administration -1 276 337 -1 460 402 -184 065 -1 405 341Outillage et mat%u00e9riel pour ateliers -52 340 -45 427 6 913 -28 566Autres charges d'exploitation -1 244 211 -1 194 970 49 241 -1 105 103-9 417 274 -9 304 376 112 898 -8 748 920AMORTISSEMENTSAmortissements -2 624 357 -2 796 243 -171 886 -2 775 616Sous-total des charges -64 311 214 -65 445 359 -1 134 145 -64 310 827R%u00c9SULTAT D'EXPLOITATION -1 715 722 1 005 908 2 721 630 -1 600 446R%u00e9sultat financier 22 350 -31 926 -54 276 72 626R%u00e9sultat hors exploitation 116 014 92 189 -23 825 100 116R%u00e9sultat exceptionnel -50 450 205 944 256 394 73 389Variation du capital des fonds affect%u00e9s 1 627 846 -1 771 707 -3 399 552 789 194R%u00c9SULTAT DE L'EXERCICE (AVANT R%u00c9PARTITION) 37 -499 593 -499 630 -565 120Utilisation capital li%u00e9 g%u00e9n%u00e9r%u00e9 - 37 843 37 843 14 903R%u00c9SULTAT DE L'EXERCICE (APR%u00c8S R%u00c9PARTITION) 37 -461 750 -461 787 -550 217
